Система управления ОАО «Техснабэкспорт»

Работа Ревизионной комиссии и Департамента внутреннего контроля и аудита

В соответствии со Сводным планом контрольных мероприятий Госкорпорации «Росатом» проведено восемь проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности и ревизионных проверок в Обществе и его ДЗО, а также аудит соблюдения условий действия лицензии Ростехнадзора № ГН-05–401–1638.

Департамент внутреннего контроля и аудита (ДВКиА) Общества участвовал в двух централизованных проверках организаций Госкорпорации «Росатом».

По поручению генерального директора Общества проведено четыре внеплановые проверки дочерних обществ и одна проверка информации, поступившей по «горячей линии», – по поручению Департамента внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».

По результатам всех контрольных мероприятий и проведенного аудита разработаны планы корректирующих мероприятий, в которых учтены все основные замечания.

По результатам камеральных проверок, проведенных ДВКиА, установлено, что корректирующие мероприятия, сроки которых наступили, выполнены.

В отчетном периоде не выявлены случаи вскрытия третьими лицами существенных нарушений после проверки подразделением внутреннего контроля и аудита.

На первое полугодие 2012 г. в соответствии со Сводным планом контрольных мероприятий Госкорпорации «Росатом» запланированы к проведению ревизионные проверки семи дочерних обществ ОАО «Техснабэкспорт», внутренний аудит учетного процесса «Учет операций по реализации продукции/товаров» в ОАО «Техснабэкспорт», аудит процесса подготовки публичной годовой отчетности, а также централизованная проверка эффективности использования средств, направляемых на социальное развитие.